第一部分：單位概況

一、單位主要職能

1、單位主要職能：黔東南廣播電視大學(xué)（黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）為州教育局主管的正縣級事業(yè)單位。學(xué)校主要職能為：

（1）以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)立體覆蓋城鄉(xiāng)，學(xué)歷與非學(xué)歷教育并重，為本地區(qū)社會成員提供高等教育服務(wù)。為黔東南州經(jīng)濟(jì)社會培養(yǎng)一大批“留得住、用得上”的實用型人才，為服務(wù)全州全民終身教育做出一定的貢獻(xiàn)。

（2）經(jīng)州人民政府批準(zhǔn)成立“黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校”，實行兩塊牌子一套人馬，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

（3）承擔(dān)社區(qū)教育任務(wù)，為本地區(qū)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供各類培訓(xùn)活動。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔東南廣播電視大學(xué)（黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）屬于財政全額預(yù)算管理非參公事業(yè)單位，本單位無下屬關(guān)系的單位，內(nèi)設(shè)13個科室，具體為：黨政辦、人事老干科、工會、計劃財務(wù)科、教務(wù)科、成人教育科、后勤保衛(wèi)科、社區(qū)教育科、中職科、招生就業(yè)中心、科研科、學(xué)生科、監(jiān)察室。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，公開范圍即為本單位預(yù)算

四、單位人員構(gòu)成

黔東南編辦函 [2017]77號文件核定我單位事業(yè)編制總數(shù)為67名，其中工勤技能崗位7名，現(xiàn)在職實有人員62人，其中工勤技能崗位5人。

第二部分：單位預(yù)算公開報表

見附件：第二部分：單位預(yù)算公開報表.doc

第三部分：單位預(yù)算安排說明

一、單位收支總體情況

2023年單位收入預(yù)算總額1322.29萬元，其中：本年收入1285.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.11萬元。本年收入中：財政撥款收入1285.18萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0 萬元。

2023年單位支出預(yù)算總額1322.29萬元，其中：本年支出1322.29萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（非財政撥款）0萬元。本年支出中：教育支出927.02萬元，社會保障和就業(yè)支出268.71萬元，衛(wèi)生健康支出56.65萬元，住房保障支出69.91萬元。

2023年單位收入預(yù)算總額比2022年預(yù)算減少1691.09萬元，下降56.12%，主要原因是：一方面2023年本單位預(yù)算收入公開口徑較2022年發(fā)生重大變化，2023年按照財政批復(fù)數(shù)進(jìn)行公開而2022年本單位將自測的事業(yè)收入數(shù)納入了預(yù)算公開，另一方面是2023年的上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅度減少。

2023年單位支出預(yù)算總額比2022年預(yù)算減少1691.09萬元，下降56.12%，主要原因是：收入支出匹配，本年收入減少。

二、財政撥款收支總體情況

2023年單位財政撥款收入預(yù)算總額1322.29萬元，其中：本年收入1285.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.11萬元。本年收入中：一般公共預(yù)算撥款收入1285.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

2023年單位財政撥款支出預(yù)算總額1322.29萬元，其中：教育支出927.02萬元，社會保障和就業(yè)支出268.71萬元，衛(wèi)生健康支出56.65萬元，住房保障支出69.91萬元。

2023年單位財政撥款收支預(yù)算總額均為1322.29萬元，

比2022年預(yù)算減少613.09萬元，下降31.68%，主要原因是：2023年的上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅度減少.

三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

2023年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)較2022年實際已公開“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)差異較大，主要是公開口徑較2022年發(fā)生重大變化，一是從2022年一般公共預(yù)算省級資金調(diào)整為2023年的財政撥款全口徑資金（含省級資金和中央資金）；二是根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，從科研經(jīng)費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍，2023年起，“因公出國（境）費”取數(shù)只取3021202－其他因公出國（境）費科目數(shù)據(jù)，不再包含3021201-科研項目因公出國（境）費科目數(shù)據(jù)。

2023年單位財政撥款安排“三公”經(jīng)費8萬元，其中：一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費8 萬元；政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0萬元。為便于比較，補(bǔ)充公開除因公出國（境）費因素外的同口徑2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)，增減變化情況如下：

2023年因公出國（境）費0萬元。比2022年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：與2022年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

2023年公務(wù)接待費0萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：與2022年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，比2022年預(yù)算增加2萬元，增長33.33%，主要原因是：原因為今年保有公務(wù)車實有數(shù)增加了1倆且已納入編制和預(yù)算。

2023年公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年預(yù)算增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：與2022年預(yù)算數(shù)持平，無增減變動。

四、基本支出預(yù)算總體情況

2023年單位基本支出預(yù)算總額為1285.18萬元，其中：人員經(jīng)費1272.08萬元，公用經(jīng)費13.10萬元。人員經(jīng)費包含基本工資291.02萬元、津貼補(bǔ)貼20.26萬元、獎金20.26萬元、績效工資196.79萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.89萬元、職業(yè)年金繳費38.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費56.65萬元、住房公積金69.91萬元、退休費151.87萬元、話費補(bǔ)貼（郵電費）2.94萬元；公用經(jīng)費包含辦公費2.14萬元、郵電費2.96萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元。

五、項目支出預(yù)算總體情況

2023年項目支出預(yù)算總額為37.11萬元，其中：一般公共預(yù)算項目支出37.11萬元，政府性基金預(yù)算項目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元，財政專戶管理資金預(yù)算項目支出0萬元，單位資金預(yù)算項目支出0萬元。

2023年項目支出預(yù)算金額大于等于500萬元的項目有0個，分別是項目名稱一0元、項目名稱二0萬元。占比大于等于項目支出預(yù)算總額20％的項目有0個，主要是：項目名稱一2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果專項學(xué)生資助37.11萬元，占項目預(yù)算總支出的100%；項目名稱二0萬元，占項目預(yù)算總支出的0%。

六、政府采購預(yù)算情況

2023年本單位無政府采購預(yù)算。

七、項目支出績效目標(biāo)情況

2023年本單位項目支出為上年項目結(jié)轉(zhuǎn)，無本年項目支出預(yù)算，項目支出績效目標(biāo)表為空表列示

第四部分：其他重要事項說明

一、機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運行經(jīng)費說明

2023年單位機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算為13.10 萬元，

其中：辦公費2.14萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元，郵電費2.96萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元。2023年單位機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運行經(jīng)費預(yù)算，比2022年同口徑預(yù)算增加0.14萬元，增長1.08%，主要原因是：機(jī)構(gòu)人員增加和工資調(diào)標(biāo)。 

二、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年1月1日，本單位固定資產(chǎn)金額18832.59萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋40437.79平方米，車輛5輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0臺等。

三、項目支出（含轉(zhuǎn)移支付項目）安排情況

    2023年單位預(yù)算中無重要項目、重點支出安排。

四、名詞解釋

１.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級人民政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。

4.財政撥款收入：是指單位從同級財政單位取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

５.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，黨校收費，教育考試考務(wù)費，函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費等。

６.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。

７.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8.上級補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.人員經(jīng)費：人員經(jīng)費是指單位和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補(bǔ)助等。

13.公用經(jīng)費：主要是指單位和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護(hù))費、會議費、租賃費、招待費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

14.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）運行經(jīng)費，是指單位的公用經(jīng)費，具體為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護(hù)）費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用以及其他費用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款，主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。

18、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21、行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。